湛包黨字〔2021〕21號(hào)                                                               

中共湛江包裝材料公司黨委

關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年3月19日至7月7日，市委第二巡察組對(duì)湛江包裝材料公司黨委進(jìn)行了巡察，2020年9月10日，市委第二巡察組向湛江包裝材料公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。

一、巡察整改工作總體情況

公司黨委對(duì)巡察反饋意見(jiàn)指出的12個(gè)問(wèn)題照單全收，并進(jìn)一步分解為33個(gè)小問(wèn)題，積極推動(dòng)落實(shí)整改工作，共落實(shí)整改措施142項(xiàng)，通報(bào)批評(píng)90人次，制定或修訂方案、規(guī)定、辦法27項(xiàng)。

（一）統(tǒng)一思想，正確認(rèn)識(shí)巡察整改工作

巡察反饋會(huì)會(huì)后，公司黨委立即著手研究巡察整改工作。公司黨委決定以此次巡察整改為契機(jī)，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。公司黨委本著接受政治洗禮、總結(jié)工作得失的態(tài)度統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，決定將巡察整改工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)重中之重的工作來(lái)抓落實(shí)。公司黨委確定了照單全收、分工落實(shí)、動(dòng)真碰硬、成果轉(zhuǎn)化、實(shí)事求是的整改工作原則。

（二）壓實(shí)責(zé)任，形成工作機(jī)制

公司黨委成立了巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，并下設(shè)整改工作小組，確保巡察整改工作責(zé)任到位、部署到位、落實(shí)到位。整改小組根據(jù)整改方案進(jìn)一步細(xì)化整改責(zé)任和分工，明確了整改時(shí)限。公司黨委認(rèn)真履行職責(zé)，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子分工負(fù)責(zé)、責(zé)任部門(mén)牽頭整改、實(shí)施部門(mén)具體落實(shí)的整改工作機(jī)制。

（三）開(kāi)門(mén)整改，主動(dòng)接受監(jiān)督

按照巡察整改工作要求，公司黨委定期公示巡察整改進(jìn)展情況，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。一是公開(kāi)通報(bào)巡察反饋意見(jiàn)和市委組織部副部長(zhǎng)陳升同志的講話要求。二是開(kāi)辟巡察整改工作宣傳欄，定期公示巡察整改工作進(jìn)展情況。三是召開(kāi)全員大會(huì)向職工通報(bào)整改工作進(jìn)展情況。四是設(shè)立巡察整改工作意見(jiàn)箱，廣泛征求和虛心聽(tīng)取干部群眾的整改工作意見(jiàn)。

（四）動(dòng)真碰硬，嚴(yán)格認(rèn)定責(zé)任

針對(duì)此次巡察所暴露出的問(wèn)題，公司黨委主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，對(duì)巡察反饋意見(jiàn)所指出的問(wèn)題逐項(xiàng)認(rèn)定責(zé)任，深刻反思，最終認(rèn)定有關(guān)責(zé)任人24人，共計(jì)90人次對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)領(lǐng)或認(rèn)定了責(zé)任。

（五）嚴(yán)格把關(guān)，做好整改內(nèi)部驗(yàn)收

公司黨委對(duì)整改工作實(shí)行臺(tái)賬管理，整改工作情況每周匯總一次，各整改責(zé)任人需要上報(bào)驗(yàn)收材料才能完成銷號(hào)，以確保整改信息溝通到位、整改情況監(jiān)督到位、整改成果驗(yàn)收到位。

二、對(duì)巡察反饋意見(jiàn)所指出問(wèn)題的落實(shí)情況

（一）對(duì)“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不到位”問(wèn)題的整改情況

1.關(guān)于“政治站位不高，不重視理論學(xué)習(xí)”的問(wèn)題。一是自2020年起制定黨委年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確規(guī)定學(xué)習(xí)重點(diǎn)和學(xué)習(xí)要求，黨委委員嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，每次學(xué)習(xí)必須有理論分析和心得體會(huì)，并形成學(xué)習(xí)記錄。二是制定補(bǔ)學(xué)計(jì)劃，對(duì)黨的重要理論開(kāi)展2次集中補(bǔ)學(xué)活動(dòng)。三是將黨委年度學(xué)習(xí)情況并入黨委工作臺(tái)賬，規(guī)定完成期限，黨委辦跟進(jìn)落實(shí)。2020年公司黨委已按照黨委年度學(xué)習(xí)計(jì)劃開(kāi)展4次理論學(xué)習(xí)。

2.關(guān)于“貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署不到位”的問(wèn)題。一是指定專人每天至少2次登錄公文系統(tǒng)，及時(shí)將上級(jí)來(lái)文傳閱、辦理。二是形成督辦機(jī)制，指定專人跟進(jìn)公文辦理及落實(shí)情況，避免拖延和遺漏。三是對(duì)未落實(shí)建設(shè)“四有”標(biāo)準(zhǔn)黨員活動(dòng)陣地的事項(xiàng)進(jìn)行限期整改。截至12月2日，已按照上級(jí)工作部署完成黨支部“四有”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

3.關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作抓而不實(shí)”的問(wèn)題。一是公司黨委深入開(kāi)展意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)意識(shí)形態(tài)工作的極端重要性，規(guī)定公司黨委每年開(kāi)展不少于2次意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)。二是按照整改學(xué)習(xí)計(jì)劃補(bǔ)學(xué)2次意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)。三是指定一位黨委委員主抓意識(shí)形態(tài)工作，壓實(shí)工作責(zé)任并定期開(kāi)展相關(guān)工作。四是開(kāi)展各類黨建活動(dòng)和加強(qiáng)員工意識(shí)形態(tài)教育。2020年已開(kāi)展鶴地水庫(kù)紅色教育學(xué)習(xí)、參觀陳瑸故居、加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)教育等活動(dòng)，并開(kāi)展國(guó)防、廉政、普法等各類教育講座。

（二）對(duì)“黨委班子不健全，核心作用難以發(fā)揮”問(wèn)題的整改情況

4.關(guān)于“黨委班子不健全”的問(wèn)題。2020年10月10日，公司就黨委班子不健全的問(wèn)題向上級(jí)相關(guān)部門(mén)作出書(shū)面匯報(bào)，公司黨委將密切配合上級(jí)黨委工作，盡快完成黨委的換屆選舉工作。

5.關(guān)于“黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)地位弱化”的問(wèn)題。一是對(duì)黨政聯(lián)席會(huì)議決定重大事項(xiàng)的錯(cuò)誤做法立行立改，改為重大事項(xiàng)均由公司黨委會(huì)討論研究決定。二是制定并頒布實(shí)施《黨委研究決定事項(xiàng)清單》、《黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單》，明確公司黨委會(huì)議事事項(xiàng)。三是通過(guò)整改專題民主生活會(huì)和各類理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，進(jìn)一步加深黨委委員對(duì)黨委領(lǐng)導(dǎo)職能的理解。

（三）對(duì)“‘三重一大’決策制度執(zhí)行不到位”問(wèn)題的整改情況

6.關(guān)于“購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品未經(jīng)黨委會(huì)議討論”的問(wèn)題。一是公司黨委討論目前公司存在的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)增強(qiáng)憂患意識(shí)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力達(dá)成共識(shí)。二是公司黨委開(kāi)展“三重一大”制度建設(shè)，對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，公司黨委通過(guò)了《關(guān)于“三重一大”制度建設(shè)的決議》、《執(zhí)行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》（修訂版），2020年12月起開(kāi)始嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。四是購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品根據(jù)“三重一大”制度及時(shí)報(bào)公司黨委研究決策。

7.關(guān)于“2017-2019年大額采購(gòu)原材料未按規(guī)定上報(bào)黨委會(huì)議討論”的問(wèn)題。一是按照《湛江包裝材料公司執(zhí)行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》（修訂版）規(guī)定，單筆超過(guò)1000萬(wàn)元以上原材料采購(gòu)項(xiàng)目上報(bào)公司黨委過(guò)會(huì)研究決策。二是對(duì)2017-2019年超過(guò)1000萬(wàn)的原材料采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。三是著重組織公司供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部學(xué)習(xí)“三重一大”相關(guān)規(guī)定，涉及“三重一大”的采購(gòu)項(xiàng)目，由供應(yīng)部上報(bào)黨委決策，財(cái)務(wù)部做好審核工作。

8.關(guān)于“經(jīng)營(yíng)部制定《銷售人員薪酬考核辦法》《煙膜銷售協(xié)議》未經(jīng)過(guò)黨委會(huì)議討論”的問(wèn)題。一是將公司營(yíng)銷部制定的《銷售人員薪酬考核辦法》和《煙膜銷售協(xié)議》提交公司黨委會(huì)討論后通過(guò)，并抄送至財(cái)務(wù)部、人事部備案。明確新的銷售協(xié)議和考核辦法變更應(yīng)由黨委會(huì)討論通過(guò)后方可實(shí)施。二是將銷售協(xié)議、考核辦法進(jìn)行全廠公示，增加透明度，滿足群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

（四）對(duì)“資金管理風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)差”問(wèn)題的整改情況

9.關(guān)于“公司存在較大的資金管理風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。一是聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)，對(duì)公司重要經(jīng)營(yíng)、合同、文書(shū)提供法律咨詢意見(jiàn)，規(guī)避公司可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)公司及下屬企業(yè)印鑒管理。三是黨委對(duì)資金管理重要事項(xiàng)需進(jìn)行把關(guān)授權(quán)。

（五）對(duì)“黨支部換屆程序不規(guī)范”問(wèn)題的整改情況

10.關(guān)于“黨支部換屆程序不規(guī)范”的問(wèn)題。一是黨委、黨委辦、各支部重新學(xué)習(xí)黨支部換屆程序，按照規(guī)范開(kāi)展支部換屆工作。2020年，公司各支部換屆選舉，嚴(yán)格按照選舉程序和換屆要求改選了支部書(shū)記、增補(bǔ)了支部委員、設(shè)置了支部紀(jì)檢委員。二是在2020年支部換屆選舉中對(duì)候選人加強(qiáng)組織考察，形成文字記錄。三是各支部指定支部會(huì)議記錄人，規(guī)范會(huì)議記錄。四是確保各支部至少有1名黨委委員，以便黨委與支部形成緊密的工作關(guān)系。五是規(guī)范支部檔案材料的保管，指定專人管理支部材料。

11.關(guān)于“發(fā)展黨員工作不規(guī)范”的問(wèn)題。一是組織黨委和黨支部重新學(xué)習(xí)《發(fā)展黨員工作流程》、《發(fā)展黨員歸檔材料清單》文件，黨委委員、支委委員自學(xué)《發(fā)展黨員工作細(xì)則》等書(shū)籍。二是指定發(fā)展黨員工作督導(dǎo)人，嚴(yán)格按照規(guī)定程序發(fā)展黨員。三是黨委辦每年制定發(fā)展黨員工作計(jì)劃，明確年度發(fā)展黨員人數(shù)、名額及時(shí)間表。2020年發(fā)展兩名同志入黨。四是黨委每年召開(kāi)關(guān)于發(fā)展黨員工作的黨委工作會(huì)議，布置相關(guān)工作。

12.關(guān)于“黨員檔案管理不規(guī)范”的問(wèn)題。一是新一屆支部書(shū)記認(rèn)領(lǐng)檔案管理責(zé)任，由支部書(shū)記組織各支部規(guī)范檔案管理，并指定專人管理支部檔案材料。二是補(bǔ)充缺失的黨員檔案說(shuō)明材料。

13.關(guān)于第三支部違反回避原則的問(wèn)題。一是公司黨委和黨支部重新學(xué)習(xí)《發(fā)展黨員工作注意事項(xiàng)》和《發(fā)展黨員工作業(yè)務(wù)其他補(bǔ)充指導(dǎo)》。二是重新認(rèn)定第三支部違反回避原則所作出的記錄，確保記錄真實(shí)有效。

（六）對(duì)黨支部執(zhí)行規(guī)章制度有偏差問(wèn)題的整改情況

14.關(guān)于“‘三會(huì)一課’ 制度落實(shí)不到位”的問(wèn)題。一是各支部落實(shí)“三會(huì)一課”制度，健全黨的組織生活，由黨委辦定期抽查。2020年按國(guó)資委下發(fā)的14期三會(huì)一課學(xué)習(xí)資料和學(xué)習(xí)要求開(kāi)展學(xué)習(xí)。二是支部書(shū)記負(fù)責(zé)具體落實(shí)“三會(huì)一課”，黨委委員負(fù)責(zé)督導(dǎo)所在黨支部的“三會(huì)一課”落實(shí)，如支部發(fā)生“三會(huì)一課”不規(guī)范的情況，黨委委員應(yīng)予以提醒。

15.關(guān)于違反黨費(fèi)收繳使用管理規(guī)定的問(wèn)題。一是組織黨委辦、人事部、財(cái)務(wù)部人員學(xué)習(xí)《中共中央組織部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費(fèi)的通知》和《湛江市委組織部關(guān)于印發(fā)<湛江市規(guī)范黨委收繳、使用和管理工作辦法>的通知》文件精神，嚴(yán)格按照文件規(guī)定管理黨費(fèi)。二是追回違規(guī)從黨費(fèi)中發(fā)放給個(gè)人的七一活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（七）對(duì)選人用人問(wèn)題突出的整改情況

16.關(guān)于“重要崗位用人不當(dāng)”的問(wèn)題。一是嚴(yán)格按照相關(guān)換屆規(guī)定重新選舉新一屆紀(jì)委委員。二是嚴(yán)格做好新一屆紀(jì)委委員推薦人選的審核。三是制定并嚴(yán)格執(zhí)行《湛江包裝材料公司紀(jì)委書(shū)記崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司紀(jì)委委員崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司黨支部紀(jì)檢委員崗位職責(zé)》，壓實(shí)紀(jì)檢崗位工作責(zé)任。

17.關(guān)于“公司‘裙帶關(guān)系’突出，親戚或關(guān)系人占據(jù)重要崗位”的問(wèn)題。一是對(duì)公司“裙帶關(guān)系”進(jìn)行梳理，形成分析報(bào)告，以便找準(zhǔn)問(wèn)題對(duì)癥下藥。二是對(duì)涉及重要崗位的“裙帶關(guān)系”人員予以調(diào)崗。三是組織黨委委員、人事部學(xué)習(xí)《黨委（黨組）討論決定干部任免事項(xiàng)守則》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》。四是制定并實(shí)施《招聘入職回避制度》。五是制定《中層管理人員交流輪崗管理規(guī)定》、《干部選拔任用管理辦法》、《干部提拔任用程序》，進(jìn)一步推動(dòng)并實(shí)施公司選人用人、干部輪崗制度。

18.針對(duì)“指導(dǎo)工會(huì)換屆不力”的問(wèn)題。一是向全體員工征集對(duì)工會(huì)換屆方案的意見(jiàn)和建議。二是結(jié)合員工意見(jiàn)找準(zhǔn)問(wèn)題重新修訂工會(huì)換屆方案，并召開(kāi)工會(huì)會(huì)員大會(huì)表決。三是召開(kāi)工會(huì)會(huì)員大會(huì)增選會(huì)員代表。四是向上級(jí)請(qǐng)示按照相關(guān)程序完成我司工會(huì)換屆工作。

（八）對(duì)落實(shí)“一崗雙責(zé)”不到位問(wèn)題的整改情況

19.關(guān)于“黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視”的問(wèn)題。一是黨委辦制定黨委工作臺(tái)賬，公司黨委每年按規(guī)定召開(kāi)關(guān)于研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的黨委專題會(huì)議，部署相關(guān)工作安排，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”。二是每年制定黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書(shū)，并與公司中層及以上干部簽訂。三是制定并組織學(xué)習(xí)《湛江包裝材料企業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)管理規(guī)定》，建立責(zé)任追究制度。四是制定并嚴(yán)格執(zhí)行《湛江包裝材料公司紀(jì)委書(shū)記崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司紀(jì)委委員崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司黨支部紀(jì)檢委員崗位職責(zé)》。

20.關(guān)于“執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)偏軟”的問(wèn)題。一是公司黨委、黨支部集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，掌握紀(jì)律處分的相關(guān)規(guī)定。二是公司黨委深刻反思問(wèn)題并達(dá)成共識(shí)，今后提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。

21.關(guān)于“履行監(jiān)督職責(zé)不到位”的問(wèn)題。一是深刻剖析履行監(jiān)督責(zé)任不到位的原因，總結(jié)教訓(xùn)。二是制定紀(jì)委各工作崗位職責(zé)，定期召開(kāi)紀(jì)委工作會(huì)議，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，落實(shí)好監(jiān)督責(zé)任。三是設(shè)置基層黨支部紀(jì)檢委員，充分發(fā)揮對(duì)基層的監(jiān)督職責(zé)。

（九）對(duì)生產(chǎn)管理制度不健全問(wèn)題的整改情況

22.關(guān)于“原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度不規(guī)范”的問(wèn)題。一是儲(chǔ)運(yùn)辦重新梳理進(jìn)出庫(kù)流程，修訂完善《原、輔材料倉(cāng)庫(kù)管理制度》，開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)，按文件管理要求執(zhí)行。二是制膜車(chē)間制定《原材料領(lǐng)取管理制度》，開(kāi)展培訓(xùn)后實(shí)施，每天安排專員收集領(lǐng)料單憑證并按月歸類保存。

23.關(guān)于“半成品、產(chǎn)成品管理混亂”的問(wèn)題。分切車(chē)間制定《半成品管理辦法》和《產(chǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定》，明確責(zé)任范圍、責(zé)任人，開(kāi)展制度培訓(xùn)后開(kāi)始執(zhí)行，由車(chē)間主任每天檢查督促。

24.關(guān)于“再生料作為副產(chǎn)品沒(méi)有辦理入賬和銷售收入”的問(wèn)題。一是分切車(chē)間修訂完善《產(chǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定》，開(kāi)展制度培訓(xùn)，明確責(zé)任范圍、責(zé)任人。二是分切車(chē)間重新核對(duì)再生料入庫(kù)單，由核對(duì)人簽字確認(rèn)。三是電腦室對(duì)條碼管理系統(tǒng)升級(jí)，新增等外品、廢料再造粒模塊，實(shí)現(xiàn)再生料、等外品的入賬和銷售收入管理。四是對(duì)分切車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)辦相關(guān)崗位開(kāi)展條碼系統(tǒng)新增模塊功能的培訓(xùn)。五是對(duì)再生料進(jìn)行盤(pán)倉(cāng)和參照市場(chǎng)價(jià)格入賬。

25.關(guān)于“原始憑證資料管理缺失”的問(wèn)題。一是儲(chǔ)運(yùn)辦修訂完善憑證保管制度，明確保管期限要求。二是綜合部制定《貨物出門(mén)條管理制度》，每月由安保班長(zhǎng)將貨物出門(mén)條分類整理，并歸類保管。三是儲(chǔ)運(yùn)辦對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行憑證保管、出門(mén)條管理的培訓(xùn)，并加強(qiáng)貨車(chē)日常出門(mén)管理。

（十）對(duì)財(cái)經(jīng)管理問(wèn)題突出的整改情況

26.關(guān)于“業(yè)務(wù)報(bào)銷內(nèi)容與報(bào)銷發(fā)票項(xiàng)目嚴(yán)重不符”的問(wèn)題。一是涉及問(wèn)題的人員主動(dòng)退還費(fèi)用，并就該問(wèn)題作出書(shū)面檢討。二是財(cái)務(wù)部制定《關(guān)于對(duì)未能取得支出業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)發(fā)票的業(yè)務(wù)報(bào)銷指引》，規(guī)范執(zhí)行報(bào)銷手續(xù)。

27.關(guān)于“經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用私人發(fā)票沖數(shù)”的問(wèn)題。一是相關(guān)人員退還費(fèi)用，并給予通報(bào)批評(píng)。二是嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)員報(bào)銷單據(jù)，確保發(fā)票合規(guī)性。三是規(guī)定業(yè)務(wù)員不在承包轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展銷售活動(dòng)須提前申請(qǐng)，且必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四是綜合分析并自查銷售費(fèi)用，采取減少不必要出差、改進(jìn)業(yè)務(wù)溝通等措施控制銷售費(fèi)用。

28.關(guān)于“借款不及時(shí)歸還”的問(wèn)題。一是責(zé)成欠款超過(guò)三個(gè)月的員工限期歸還欠款。二是財(cái)務(wù)部制定《個(gè)人借款及報(bào)銷管理規(guī)定》，規(guī)范公司個(gè)人借款和報(bào)銷制度，并對(duì)借款歸還和報(bào)銷沖賬的時(shí)間做出明確規(guī)定。

29.關(guān)于“生產(chǎn)成本無(wú)簽名”的問(wèn)題。一是各倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間送交財(cái)務(wù)的各項(xiàng)匯總表必須由制表人、審核人和主管簽名，不得打印和蓋私章。二是財(cái)務(wù)部制定《報(bào)表單證管理規(guī)定》，對(duì)原始單據(jù)作出具體要求。三是財(cái)務(wù)部的生產(chǎn)核算報(bào)表經(jīng)K3系統(tǒng)自動(dòng)生成打印后，由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字確認(rèn)。

30.關(guān)于“報(bào)銷手續(xù)不完備”的問(wèn)題。財(cái)務(wù)部修訂《個(gè)人借款及報(bào)銷管理規(guī)定》，規(guī)范報(bào)銷手續(xù)，規(guī)定報(bào)銷原始憑證后需簽名，購(gòu)買(mǎi)物品時(shí)需附購(gòu)物清單。

31.關(guān)于“工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范”的問(wèn)題。公司已向上級(jí)匯報(bào)工會(huì)換屆存在的問(wèn)題，并將密切配合上級(jí)對(duì)公司工會(huì)主席的考察任命。一是待公司工會(huì)主席任命之后及時(shí)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照激活工會(huì)賬戶。二是新一屆工會(huì)成立經(jīng)審委員會(huì)，由三人分工負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬務(wù)，完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理和審核工作。三是制定《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理。四是對(duì)工會(huì)費(fèi)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

（十一）對(duì)經(jīng)營(yíng)管理漏洞百出問(wèn)題的整改情況

32.關(guān)于違規(guī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的問(wèn)題。一是開(kāi)展“三重一大”制度建設(shè)，根據(jù)《湛江包裝材料公司黨委研究決定事項(xiàng)清單》、《湛江包裝材料公司黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)清單》，《湛江包裝材料公司執(zhí)行“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)章制度，按照“三重一大”規(guī)定程序購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品。二是購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品要求銀行提供相應(yīng)的單據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品由財(cái)務(wù)部另做臺(tái)賬登記。三是財(cái)務(wù)部整理2015-2019年所有理財(cái)明細(xì)、臺(tái)賬登記、歸納申購(gòu)贖回，列明理財(cái)收益，自查理財(cái)業(yè)務(wù)。

（十二）對(duì)四風(fēng)問(wèn)題依然存在問(wèn)題的整改情況

33.關(guān)于“四風(fēng)問(wèn)題依然存在”的問(wèn)題。一是公司黨委、各支部書(shū)記組織學(xué)習(xí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和《六條禁令》。二是廉政風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)集中開(kāi)展學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)和糾治“四風(fēng)”的活動(dòng)。三是營(yíng)銷人員與公司簽署《嚴(yán)禁收、送禮品禮金承諾書(shū)》。

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                                                                                                                                               中共湛江包裝材料公司黨委

                                                                                                                            2021年4月8日